Presupuesto – Transparencia Universitaria de la UNE

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2024

2023

AL SEGUNDO SEMESTRE

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Inicial de Apertura	Presupuesto Inicial Modificado	Ejecución al Semestre I	Ejecución al Semestre II	Ejecución Total	Saldo	Avance %
Recursos Ordinarios	128,057,207.00	126,213,132.00	41,925,657.71	111,667,297.15	111,667,297.15	14,545,834.85	88.48
Recursos Directamente Recaudados	8,565,009.00	19,650,196.00	3,673,662.07	15,680,516.04	15,680,516.04	3,969,679.96	79.80
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–
Donaciones y Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–
Recursos Determinados	531,346.00	531,346.00	192,904.04	353,959.47	353,959.47	177,386.53	66.62
– Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones	531,346.00	531,346.00	192,904.04	353,959.47	353,959.47	177,386.53	66.62
– Impuestos municipales
– Fondo de compensación municipal
– Contribuciones a fondos
– Participación en rentas de aduanas
TOTAL:	137,153,562.00	146,394,674.00	45,792,223.82	127,701,772.66	127,701,772.66	18,692,901.34	87.23

AL PRIMER SEMESTRE

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Inicial de Apertura	Presupuesto Inicial Modificado	Ejecución al Semestre I	Ejecución al Semestre II	Ejecución Total	Saldo	Avance %
Recursos Ordinarios	128,057,207.00	130,530,961.00	41,925,657.71		41,925,657.71	88,605,303.29	32.12
Recursos Directamente Recaudados	8,565,009.00	14,565,009.00	3,673,662.07		3,673,662.07	10,891,346.93	25.22
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–
Donaciones y Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	–
Recursos Determinados	531,346.00	531,346.00	192,904.04	0.00	192,904.04	338,441.96	36.30
– Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones	531,346.00	531,346.00	192,904.04		192,904.04	338,441.96	36.30
– Impuestos municipales
– Fondo de compensación municipal
– Contribuciones a fondos
– Participación en rentas de aduanas
TOTAL:	137,153,562.00	145,627,316.00	45,792,223.82	0.00	45,792,223.82	99,835,092.18	31.44

2022

AL SEGUNDO SEMESTRE

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Inicial de Apertura	Presupuesto Inicial Modificado	Ejecución al Semestre I	Ejecución al Semestre II	Ejecución Total	Saldo	Avance %
Recursos Ordinarios	124,313,287.00	121,813,363.00	121,813,363.00	107,890,734.21	107,890,734.21	13,922,628.79	88.57
Recursos Directamente Recaudados	8,143,815.00	21,185,211.00	6,431,153.79	17,394,796.45	17,394,796.45	3,790,414.55	82.11
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
Donaciones y Transferencias	0.00	2,290,559.00	0.00	22,781.06	22,781.06	2,267,777.94	0.99
Recursos Determinados	660,848.00	523,222.00	81,060.70	329,550.92	329,550.92	193,671.08	62.98
– Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones	660,848.00	523,222.00	81,060.70	329,550.92	329,550.92	193,671.08	62.98
– Impuestos municipales
– Fondo de compensación municipal
– Contribuciones a fondos
– Participación en rentas de aduanas
TOTAL:	133,117,950.00	145,812,355.00	46,689,481.80	125,637,862.64	125,637,862.64	20,174,492.36	86.16

AL PRIMER SEMESTRE

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Inicial de Apertura	Presupuesto Inicial Modificado	Ejecución al Semestre I	Ejecución al Semestre II	Ejecución Total	Saldo	Avance %
Recursos Ordinarios	124,313,287.00	126,946,723.00	40,177,267.31		0.00	126,946,723.00	31.65
Recursos Directamente Recaudados	8,143,815.00	11,310,763.00	6,431,153.79		0.00	11,310,763.00	56.86
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	–
Donaciones y Transferencias	0.00	2,290,559.00	0.00		0.00	2,290,559.00	0.00
Recursos Determinados	660,848.00	523,222.00	81,060.70	0.00	0.00	523,222.00	15.49
– Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones	660,848.00	523,222.00	81,060.70		0.00	523,222.00	15.49
– Impuestos municipales
– Fondo de compensación municipal
– Contribuciones a fondos
– Participación en rentas de aduanas
TOTAL:	133,117,950.00	141,071,267.00	46,689,481.80	0.00	0.00	141,071,267.00	33.10

2021

AL SEGUNDO SEMESTRE

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Inicial de Apertura	Presupuesto Inicial Modificado	Ejecución al Semestre I	Ejecución al Semestre II	Ejecución Total	Saldo	Avance %
Recursos Ordinarios	92,458,444.00	97,514,780.00	32,522,472.49	79,568,158.79	79,568,158.79	17,946,621.21	81.60
Recursos Directamente Recaudados	14,407,678.00	21,775,157.00	2,267,929.68	12,011,609.36	12,011,609.36	9,763,547.64	55.16
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	2,610,000.00	2,610,000.00	0.00	86,900.00	86,900.00	2,523,100.00	3.33
Donaciones y Transferencias	0.00	2,323,463.00	0.00	71,689.92	71,689.92	2,251,773.08	3.09
Recursos Determinados	394,584.00	394,584.00	111,227.46	230,888.80	230,888.80	163,695.20	58.51
– Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones	394,584.00	394,584.00	111,227.46	230,888.80	230,888.80	163,695.20	58.51
– Impuestos municipales
– Fondo de compensación municipal
– Contribuciones a fondos
– Participación en rentas de aduanas
TOTAL:	109,870,706.00	124,617,984.00	34,901,629.63	91,969,246.87	91,969,246.87	32,648,737.13	73.80

AL PRIMER SEMESTRE

Fuente de Financiamiento

Presupuesto Inicial de Apertura

Presupuesto Inicial Modificado

Ejecución al Semestre I

Ejecución Total

Saldo

Avance %

Recursos Ordinarios

92,458,444

94,853,668

32,765,216.98

32,765,216.98

62,088,451.02

34.54

Recursos Directamente Recaudados

14,407,678

14,989,423

2,363,755.19

2,363,755.19

12,625,667.81

15.77

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

2,610,000

2,610,000

0.00

2,610,000.00

0.00

Donaciones y Transferencias

2,323,463

0.00

2,323,463.00

0.00

Recursos Determinados

394,584

394,584

111,227.46

111,227.46

283,356.54

28.19

– Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones

394,584

394,584

111,227.46

111,227.46

283,356.54

0.00

– Impuestos municipales

– Fondo de compensación municipal

– Contribuciones a fondos

– Participación en rentas de aduanas

TOTAL:

109,870,706.00

115,171,138.00

35,240,199.63

35,240,199.63

79,930,938.37

30.60

2020

Fuentes de Finaciamiento	Presupuesto Inicial de Apertura	Presupuesto Inicial Modificado	Ejecución al Semestre I	Ejecución al Semestre II	Ejecución Total	Saldo	Avance %
AL SEGUNDO SEMESTRE
Recursos Ordinarios	96.516.231,00	98.800.597,00	28.902.105,97	82.111.934,68	82.111.934,68	16.688.662,32	83,11
Recursos Directamente Recaudados	16.720.321,00	17.366.704,00	1.932.235,58	11.472.066,76	11.472.066,76	5.894.637,24	66,06
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito		367.200,00		367.200,00	367.200,00	0,00	100,00
Donaciones y Transferencias	0.00	148.980,00	0,00	17.619,04	17.619,04	131.360,96	11,83
Recursos Determinados	388.736,00	388.736,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	360.736,00	7,20
– Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones	388,736.00	388,736.00	28,000.00	0.00	0.00	388,736.00	7.20
– Impuestos municipales
– Fondo de compensación municipal
– Contribuciones a fondos
– Participación en rentas de aduanas
TOTAL:	113.625.288,00	117.072.217,00	30.862.341,55	93.996.820,48	93.996.820,48	23.075.396,52	80,29

Fuentes de Finaciamiento	Presupuesto Inicial de Apertura	Presupuesto Inicial Modificado	Ejecución al Semestre I	Ejecución al Semestre II	Ejecución Total	Saldo	Avance %
AL PRIMER SEMESTRE
Recursos Ordinarios	96,516,231.00	97,965,316.00	28,902,105.97		0.00	97,965,316.00	29.50
Recursos Directamente Recaudados	16,720,321.00	17,366,704.00	1,932,235.58		0.00	17,366,704.00	11.13
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito
Donaciones y Transferencias	0.00	148,980.00	0.00	0.00	0.00	148,980.00	0.00
Recursos Determinados	388,736.00	388,736.00	28,000.00	0.00	0.00	388,736.00	7.20
– Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones	388,736.00	388,736.00	28,000.00	0.00	0.00	388,736.00	7.20
– Impuestos municipales
– Fondo de compensación municipal
– Contribuciones a fondos
– Participación en rentas de aduanas
TOTAL:	113,625,288.00	115,869,736.00	30,862,341.55	0.00	0.00	115,869,736.00	26.64

2019

Fuentes de Finaciamiento	Presupuesto Inicial de Apertura	Presupuesto Inicial Modificado	Ejecución al Semestre I	Ejecución al Semestre II	Ejecución Total	Saldo	Avance %
AL SEGUNDO SEMESTRE
Recursos Ordinarios	94,718,115.00	101,505,085.00	34,5021,348.45	52,626,057.11r	52,626,057.11	48,879,027.89	51.85
Recursos Directamente Recaudados	21,902,378.00	21,902,378.00	9,363,604.97	14,670,207.27	14,670,207.27	7,232,170.73	66.98
Recursos por Operaciones Oficilaes de Crédito
Donaciones y Transferencias	1,553,726.00	6,119,356.00	0.00	19,065.00	19,065.00	6,100,291.00	0.31
Recursos Determinados	669,824.00	669,824.00	84,884.04	88,021.98	88,021.98	581,802.02	13.14
Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones	669,824.00	669,824.00	84.884.04	88,021.98	88,021.98	581,802.02	13.14
Impuestos Municipales
Fondos de Compensación Municipal
Contribuciones a Fondos
Participación en Rentas de Aduanas
TOTAL	118,844,043.00	130,196,643.00	43,950,837.46	67,403,351,36	67,403,351.36	62,793,291.64	51.77

Fuentes de Finaciamiento	Presupuesto Inicial de Apertura	Presupuesto Inicial Modificado	Ejecución al Semestre I	Ejecución al Semestre II	Ejecución Total	Saldo	Avance %
AL PRIMER SEMESTRE
Recursos Ordinarios	94,718,115.00	101,505,085.00	34,502,348.45		34,502,348.45	67,002,736.55	33.99
Recursos Directamente Recaudados	21,902,378.00	21,902,378.00	9,363,604.97		9,363,604.97	12,538,773.03	42.75
Recursos por Operaciones Oficilaes de Crédito
Donaciones y Transferencias	1,553,726.00	3,479,668.00	0.00		0.00	3,479,668.00	0.00
Recursos Determinados	669,824.00	669,824.00	84,884.04	00	84,884.04	584,939.96	12.67
Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones	669,824.00	669,824.00	84,884.04		84,884.04	584,939.96	12.67
Impuestos Municipales
Fondos de Compensación Municipal
Contribuciones a Fondos
Participación en Rentas de Aduanas
TOTAL	118,884,043.00	127,556,955.00	43,950,837.00	0.00	43,950,837.46	83,606,117.54	34.46

2018

Fuentes de Finaciamiento	Presupuesto Inicial de Apertura	Presupuesto Inicial Modificado	Ejecución al Semestre I	Ejecución al Semestre II	Ejecución Total	Saldo	Avance %
Recursos Ordinarios	70,700,306.00	90,233,813.00	29,084,490.48	81,989,498.21	81,989,498.21	8,244,314.79	90.86
Recursos Directamente Recaudados	24,756,895.00	19,976,895.00	5,344,036.56	17,639,709.98	5,344,036.56	14,632,858.44	26.75
Recursos por Operaciones Oficilaes de Crédito
Donaciones y Transferencias	0.00	4,850,491.00	20,776.13	2,924,300.20	2,924,300.20	1,925,190.80	60.29
Recursos Determinados	97,387.00	696,267.00	0.00	451,088.00	451,088.00	245,179.00	64.79
Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones	97,387.00	696,267.00	0.00	451,088.00	451,088.00	245,179.00	64.79
Impuestos Municipales
Fondos de Compensación Municipal
Contribuciones a Fondos
Participación en Rentas de Aduanas
TOTAL	95,554,588.00	115,757,466.00	34,449,303.17	103,004,596.39	103,004,596.39	12,752,869.61	88.98

2017

Fuentes de Finaciamiento	Presupuesto Inicial de Apertura	Presupuesto Inicial Modificado	Ejecución al Semestre I	Ejecución al Semestre II	Ejecución Total	Saldo	Avance %
Recursos Ordinarios	64,911,000.00	78,674,591.00	27,841,638.35	73,775,820.20	73,775,820.20	4,898,770.80	93.77
Recursos Directamente Recaudados	23,650,820.00	20,867,266.00	5,567,573.09	15,787,027.96	15,787,027.96	5,080,238.04	75.65
Recursos por Operaciones Oficilaes de Crédito
Donaciones y Transferencias	0.00	327,935.00	0.00	137,261.80	137,261.80	190,673.20	41.86
Recursos Determinados	98,443.00	593,823.00	0.00	0.00	0.00	593,823.00	0.00
Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones	98,433.00	593,823.00	0.00	0.00	0.00	593,823.00	0.00
Impuestos Municipales
Fondos de Compensación Municipal
Contribuciones a Fondos
Participación en Rentas de Aduanas
TOTAL	88,660,253.00	100,463,615.00	33,409,211.44	89,700,109.96	89,700,109.96	10,763,505.04	89.29

2016

Fuentes de Finaciamiento	Presupuesto Inicial de Apertura	Presupuesto Inicial Modificado	Ejecución al Semestre I	Ejecución al Semestre II	Ejecución Total	Saldo	Avance %
Recursos Ordinarios	64,517,412.00	72,252,304.00	23,867,616.26	64,442,644.19	64,442,644.19	7,809,659.81	89.19
Recursos Directamente Recaudados	23,650,820.00	30,423,419.00	5,660,550.03	20,781,776.47	20,781,776.47	9,641,642.53	68.31
Recursos por Operaciones Oficilaes de Crédito
Donaciones y Transferencias	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00
Recursos Determinados	96,494.00	508,335.00	446,243.00	0.00	0.00	508,335.00	0.00
Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones	96,494.00	508,335.00	0.00	0.00	0.00	508,335.00	0.00
Impuestos Municipales
Fondos de Compensación Municipal
Contribuciones a Fondos
Participación en Rentas de Aduanas
TOTAL	88,264,726.00	103,184,373.00	29,974,409.29	85,224,420.66	85,224,420.66	17,959,952.34	82.59

2015

Fuentes de Finaciamiento	Presupuesto Inicial de Apertura	Presupuesto Inicial Modificado	Ejecución al Semestre I	Ejecución al Semestre II	Ejecución Total	Saldo	Avance %
Recursos Ordinarios	71,303,619.00	71,395,059.00	23,738,275.89	66,462,827.66	66,462,827.66	4,932,231.34	93.09
Recursos Directamente Recaudados	22,520,320.00	25,781,270.00	5,618,764.18	16,403,003.10	16,403,003.10	9,378,266.90	63.62
Recursos por Operaciones Oficilaes de Crédito
Donaciones y Transferencias	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00
Recursos Determinados	93,370.00	340,128.00	0.00	0.00	0.00	340,128.00	0.00
Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones	93,370.00	340,128.00	0.00	0.00	0.00	340,128.00	0.00
Impuestos Municipales
Fondos de Compensación Municipal
Contribuciones a Fondos
Participación en Rentas de Aduanas
TOTAL	93,917,309.00	97,516,772.00	29,357,040.07	82,865,830.76	82,865,830.76	14,650,941.24	84.98

2014

Fuentes de Finaciamiento	Presupuesto Inicial de Apertura	Presupuesto Inicial Modificado	Ejecución al Semestre I	Ejecución al Semestre II	Ejecución Total	Saldo	Avance %
Recursos Ordinarios	58,590,436.00	68,897,594.00	22,966,367.75	68,077,551.16	68,077,551.16	820,042.84	98.81
Recursos Directamente Recaudados	20,470,620.00	23,530,633.00	5,674,580.42	13,732,542.98	13,732,542.98	9,798,090.02	58.36
Recursos por Operaciones Oficilaes de Crédito
Donaciones y Transferencias	0.00	1,865.00	0.00	1,550.00	1,550.00	315.00	83.11
Recursos Determinados	97,496.00	284,836.00	0.00	37,777.50	37.777.50	247,058.50	13.26
Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones	97,496.00	284,836.00	0.00	37,777.50	37,777.50	247,058.50	13.26
Impuestos Municipales
Fondos de Compensación Municipal
Contribuciones a Fondos
Participación en Rentas de Aduanas
TOTAL	79,158,552.00	92,714,928.00	28,640,948.17	81,849,421.64	81,849,421.64	10,865,506.36	888.28

2013

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2013

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Inicial de Apertura	Presupuesto Inicial Modificado	Ejecución al Semestre I	Ejecución al Semestre II	Ejecución Total	Saldo	Avance %
Recursos Ordinarios	66,545,441.00	68,241,041.00	23,319,745.88	52,546,219.88	52,546,219.88	15,694,821.12	77.00
Recursos Directamente Recaudados	22,116,888.00	25,995,324.00	4,898,772.88	14,551,431.37	14,551,431.37	11,443,892.63	55.98
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias	0.00	1,865.00	0.00	0.00	0.00	1,865.00	0.00
Recursos Determinados	113,617.00	215,137.00	0.00	0.00	0.00	215,137.00	0.00
– Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones	113,617.00	215,137.00	0.00	0.00	0.00	215,137.00	0.00
– Impuestos municipales
– Fondo de compensación municipal
– Contribuciones a fondos
– Participación en rentas de aduanas
TOTAL:	88,775,946.00	94,453,367.00	28,218,518.76	67,097,651.25	67,097,651.25	27,355,715.75	71.04

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Inicial de Apertura	Presupuesto Inicial Modificado	Ejecución al Semestre I	Ejecución al Semestre II	Ejecución Total	Saldo	Avance %
Recursos Ordinarios	66,545,441.00	68,241,041.00	23,319,745.88	0.00	23,319,745.88	44,921,295.12	34.17
Recursos Directamente Recaudados	22,116,888.00	25,995,324.00	4,898,772.88	0.00	4,898,772.88	21,096,551.12	18.84
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias	0.00	1,865.00	0.00	0.00	0.00	1,865.00	0.00
Recursos Determinados	113,617.00	215,137.00	0.00	0.00	0.00	215,137.00	0.00
– Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones	113,617.00	215,137.00	0.00	0.00	0.00	215,137.00	0.00
– Impuestos municipales
– Fondo de compensación municipal
– Contribuciones a fondos
– Participación en rentas de aduanas
TOTAL:	88,775,946.00	94,453,367.00	28,218,518.76	0.00	28,218,518.76	66,234,848.24	29.88

2012

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2012

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Inicial de Apertura	Presupuesto Inicial Modificado	Ejecución al Semestre I	Ejecución al Semestre II	Ejecución Total	Saldo	Avance %
Recursos Ordinarios	56,335,940.00	57,853,690.00	23,653,528.83	56,269,289.34	56,269,289.34	1,584,400.66	97.26
Recursos Directamente Recaudados	24,116,888.00	27,581,891.00	7,124,201.71	15,591,832.70	15,591,832.70	11,990,058.30	56.53
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias	0.00	137,591.00	0.00	135,726.00	135,726.00	1,865.00	98.64
Recursos Determinados	100,838.00	137,078.00	0.00	12,812.00	12,812.00	124,266.00	9.35
– Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones	100,838.00	137,078.00	0.00	12,812.00	12,812.00	124,266.00	9.35
– Impuestos municipales
– Fondo de compensación municipal
– Contribuciones a fondos
– Participación en rentas de aduanas
TOTAL:	80,553,666.00	85,710,250.00	30,777,730.54	72,009,660.04	72,009,660.04	13,700,589.96	84.02

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2012

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Inicial de Apertura	Presupuesto Inicial Modificado	Ejecución al Semestre I	Ejecución al Semestre II	Ejecución Total	Saldo	Avance %
Recursos Ordinarios	56,335,940.00	57,853,690.00	23,653,528.83	0.00	23,653,528.83	34,200,161.17	40.89
Recursos Directamente Recaudados	24,116,888.00	27,581,891.00	7,124,201.71	0.00	7,124,201.71	20,457,689.29	25.83
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias	0.00	137,591.00	0.00	0.00	0.00	137,591.00	0.00
Recursos Determinados	100,838.00	137,078.00	0.00	0.00	0.00	137,078.00	0.00
– Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones	100,838.00	137,078.00	0.00	0.00	0.00	137,078.00	0.00
– Impuestos municipales
– Fondo de compensación municipal
– Contribuciones a fondos
– Participación en rentas de aduanas
TOTAL:	80,553,666.00	85,710,250.00	30,777,730.54	0.00	30,777,730.54	54,932,519.46	35.91

2011

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2011

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Inicial de Apertura	Presupuesto Inicial Modificado	Ejecución al Semestre I	Ejecución al Semestre II	Ejecución Total	Saldo	Avance %
Recursos Ordinarios	56,428,982.00	56,502,482.00	21,815,726.66	53,874,393.28	53,874,393.28	2,628,088.72	95.35
Recursos Directamente Recaudados	24,820,320.00	29,945,293.00	9,314,738.34	20,020,591.65	20,020,591.65	9,924,701.35	66.86
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias	0.00	135,731.00	0.00	0.00	0.00	135,731.00	0.00
Recursos Determinados	10,004.00	36,240.00	0.00	0.00	0.00	36,240.00	0.00
– Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones	10,004.00	36,240.00	0.00	0.00	0.00	36,240.00	0.00
– Impuestos municipales
– Fondo de compensación municipal
– Contribuciones a fondos
– Participación en rentas de aduanas
TOTAL:	81,259,306.00	86,619,746.00	31,130,465.00	73,894,984.93	73,894,984.93	12,724,761.07	85.31

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2011

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Inicial de Apertura	Presupuesto Inicial Modificado	Ejecución al Semestre I	Ejecución al Semestre II	Ejecución Total	Saldo	Avance %
Recursos Ordinarios	56,428,982.00	56,502,482.00	21,815,726.66	0.00	21,815,726.66	34,686,755.34	38.61
Recursos Directamente Recaudados	24,820,320.00	29,945,293.00	9,314,738.34	0.00	9,314,738.34	20,630,554.66	31.11
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias	0.00	135,731.00	0.00	0.00	0.00	135,731.00	0.00
Recursos Determinados	10,004.00	36,240.00	0.00	0.00	0.00	36,240.00	0.00
– Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones	10,004.00	36,240.00	0.00	0.00	0.00	36,240.00	0.00
– Impuestos municipales
– Fondo de compensación municipal
– Contribuciones a fondos
– Participación en rentas de aduanas
TOTAL:	81,259,306.00	86,619,746.00	31,130,465.00	0.00	31,130,465.00	55,489,281.00	35.94

2010

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2010

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Inicial de Apertura	Presupuesto Inicial Modificado	Ejecución al Semestre I	Ejecución al Semestre II	Ejecución Total	Saldo	Avance %
Recursos Ordinarios	46,152,000.00	48,902,646.00	21,052,917.92	44,240,850.60	44,240,850.60	4,661,795.40	90.47
Recursos Directamente Recaudados	16,070,380.00	30,401,612.00	6,277,975.68	21,0 04,103.89	21,004,103.89	9,397,508.11	69.09
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias	0.00	148,172.00	0.00	120,588.00	120,588.00	27,584.00	81.38
Recursos Determinados	11,998.00	25,347.00	0.00	0.00	0.00	25,347.00	0.00
– Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones	11,998.00	25,347.00	0.00	0.00	0.00	25,347.00	0.00
– Impuestos municipales
– Fondo de compensación municipal
– Contribuciones a fondos
– Participación en rentas de aduanas
TOTAL:	62,234,378.00	79,477,777.00	27,330,893.60	65,365,542.49	65,365,542.49	14,112,234.51	82.24

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2010

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Inicial de Apertura	Presupuesto Inicial Modificado	Ejecución al Semestre I	Ejecución al Semestre II	Ejecución Total	Saldo	Avance %
Recursos Ordinarios	46,152,000.00	48,902,646.00	21,052,917.92	0.00	21,052,917.92	27,849,728.08	43.05
Recursos Directamente Recaudados	16,070,380.00	30,401,612.00	6,277,975.68	0.00	6,277,975.68	24,123,636.32	20.65
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias	0.00	148,172.00	0.00	0.00	0.00	148,172.00	0.00
Recursos Determinados	11,998.00	25,347.00	0.00	0.00	0.00	25,347.00	0.00
– Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones	11,998.00	25,347.00	0.00	0.00	0.00	25,347.00	0.00
– Impuestos municipales
– Fondo de compensación municipal
– Contribuciones a fondos
– Participación en rentas de aduanas
TOTAL:	62,234,378.00	79,477,777.00	27,330,893.60	0.00	27,330,893.60	52,146,883.40	34.39

2009

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2009

Fuente de Financiamiento	Calendario Total Anual Autorizado	Calendario Total Anual Autorizado + Ampliaciones	Ejecución al Semestre I	Ejecución al Semestre II	Ejecución Total	Saldo	Avance %
Recursos Ordinarios	45,083,260.00	48,155,343.00	21,987,310.42	46,140,122.16	46,140,122.16	2,015,220.84	95.82
Recursos Directamente Recaudados	15,440,787.00	21,237,931.00	6,422,351.80	14,750,398.28	14,750,398.28	6,487,532.72	69.45
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias	233,243.00	360,727.00	0.00	253,454.00	253,454.00	107,273.00	70.26
Recursos Determinados	17,561.00	24,676.00	0.00	7,115.00	7,115.00	17,561.00	28.83
– Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones	17,561.00	24,676.00	0.00	7,115.00	7,115.00	17,561.00	28.83
– Impuestos municipales
– Fondo de compensación municipal
– Contribuciones a fondos
– Participación en rentas de aduanas
TOTAL:	60,774,851.00	69,778,677.00	28,409,662.22	61,151,089.44	61,151,089.44	8,627,587.56	87.64

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2009

Fuente de Financiamiento	Calendario Total I Semestre Autorizado	Calendario Total I Semestre Autorizado + Ampliaciones	Ejecución al Semestre I	Ejecución al Semestre II	Ejecución Total	Saldo	Avance %
Recursos Ordinarios	21,994,089.00	22,089,909.00	21,987,310.42	0.00	21,987,310.42	102,598.58	99.54
Recursos Directamente Recaudados	6,760,528.00	7,790,646.00	6,422,351.80	0.00	6,422,351.80	1,368,294.20	82.44
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos Determinados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Impuestos municipales
– Fondo de compensación municipal
– Contribuciones a fondos
– Participación en rentas de aduanas
TOTAL:	28,754,617.00	29,880,555.00	28,409,662.22	0.00	28,409,662.22	1,470,892.78	95.08

NOTA:

Para elaborar la presente información, se ha consolidado los calendarios mensuales autorizados, así como las ampliaciones otorgadas (No se contempla el PIA ni el PIM). La ejecución presupuestal es a nivel de compromiso, en vista que a esa fecha, aún no se implementaba los reportes de ejecución a nivel de devengado.