Documentos actuales: Implementación del Sistema de Control Interno desde mayo del año

Directiva N° 006-2019-CG/INTEG y modificatoria

AÑO 2022

ENTREGABLE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - CONSTANCIA
ENTREGABLE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - CONSTANCIA
ENTREGABLE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN - CONSTANCIA
ENTREGABLE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL - CONSTANCIA
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL) - CONSTANCIA
REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SEMESTRAL) - CONSTANCIA

AÑO 2021

ENTREGABLE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - CONSTANCIA
ENTREGABLE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN - CONSTANCIA
ENTREGABLE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL - CONSTANCIA
ENTREGABLE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL- CONSTANCIA
ENTREGABLE EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI - CONSTANCIA

AÑO 2020

ENTREGABLE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL - CONSTANCIA
ENTREGABLE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - CONSTANCIA
ENTREGABLE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL - CONSTANCIA

AÑO 2019

ENTREGABLE DIAGNÓSTICO DE CULTURA ORGANIZACIONAL - CONSTANCIA
ENTREGABLE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN - CONSTANCIA
ENTREGABLE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL - CONSTANCIA

Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno
Plan de Sensibilización y Capacitación para la implementación de Control Interno - Año 2018
PROGRAMA DE TRABAJO PARA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA UNE